구매과정에서의 프로세스는 일반적으로 다음과 같습니다 1.구매요청서 2.구매주문서 3. 미착품(수입의 경우) 4. 창고입고전표 5. 거래전표 6. 회계전표 그런데 구매주문서에서 거래전표를 생성하는 것이 창고 입고전표를 토대로 생성하는 것보다는 다음과 같은 이유에 의하여 보다 합리적이라는 결론에 따라 창고입고전표에서의 거래전표생성은 앞으로 적용하지 아니하기로 했습니다. 이유1: 구매주문을 한경우에 세금계산서가 먼저 도착할수 도 있다. 이유2. 일반적으로 매입세금계산서(계산서)의 처리는 구매담당자(구매주문서처리담당)에 의하여 이루어진다. 이유3. 창고담당의 경우 직접적인 공급자와의 거래내역의 확인과 계산서의 접근은 제한된다는 현실(이유2와 유사)이 있다. 그리고 구매주문서에서 구매과정의 진행현황을 볼수 있는 화면이 추가되었기 때문에 실무적으로 편리한 장점등이 있습니다. 또한 기존 방식에서는 창고전표에서 거래전표를 추가로 생성해서 중복생성시킬 가능성도 있었습니다 따라서 일단 창고전표입력에서는 거래전표를 생성하거나 조회하는 기능은 제거 했습니다. 실무적으로는 구매담당자가 거래전표는 구매주문서에서 거래처에서 (세금)계산서를 접수 받으면 작성하고 창고수불담당자는 창고전표1부를 구매담당자에게 인수확인용으로 제출하면 구매담당자는 거래전표/세금계산서/창고입고전표1부씩을 한 세트로 관리하고 회계에 넘겨주도록 합니다.